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[财务处]金沙国际手机app2018年部门预算

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2018年部门预算编制说明

第一部分 金沙国际手机app概述

一、部门主要职责

金沙国际手机app是1999年经教育部批准成立的江西省首批独立设置的公办全日制综合性高等职业院校,是江西省示范性高等职业院校。金沙国际手机客户端创办于1954年,先后经历了调整、升格、合并、更名等发展阶段,至今已有60多年的办学历史,在江西省乃至全国高职教育整体布局中占有重要的位置。金沙国际手机客户端设有轻纺服装分院、机电工程分院、电子与信息工程分院、建筑与艺术分院、经济管理分院以及基础教学部、中专部等二级教学单位。

二、部门基本情况

金沙国际手机app共有预算单位1个,属于二级预算单位。编制人数625人,其中全部补助事业编制625人;实有人数409人,其中在职人数289,包括全部补助事业人员282人、自收自支事业人员7人;离休人员2人;退休人员116人。临时工181人、聘用人员277人;在校学生11478人,其中:高等学校11123人、中等专业学校355人。

第二部分 金沙国际手机app2018年

部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年金沙国际手机app收入预算总额为26060.37万元,较上年增加5498.29万元,其中:财政拨款收入10672.48元,较上年增加1655.40万元,事业收入8000.00万元,较上年增加0万元,上年结转7387.89万元,,较上年增加3842.89万元

(二)支出预算情况

2018年金沙国际手机app支出预算总额为26060.37万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出13198.60万元,较上年增加3898.07万元;包括工资福利支出9715.65万元、商品和服务支出3078.95万元、对个人和家庭的补助239.20万元、其他资本性支出164.8万元;项目支出12861.77万元,较上年增加1600.22万元;包括商品和服务支出4068.25万元、债务利息及费用支出2000万元、资本性支出6695.05万元。

按支出功能科目划分:教育支出25975.07万元,较上年增加5461.89万元;住房保障支出85.30万元,较上年增加36.40万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出9715.65万元,较上年增加3737.41万元;商品和服务支出7147.20万元,较上年增加2625.29万元;对个人和家庭的补助337.67万元,较上年减少1263.75万元;债务利息及费用支出2000万元,较上年增加872万元;其他资本性支出6859.85万元,较上年增加40.67万元、其他相关支出0万元,较上年减少500万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年金沙国际手机app财政拨款支出预算10672.48万元,较上年增加1655.40万元。

按支出功能分类划分:教育支出10623.58万元,住房保障支出48.90万元。

按支出经济分类划分:基本支出(财政拨款)8659.34万元,较上年预算安排增加3138.95万元,包括: 基本支出工资福利支出(财政拨款)6521.91 万元,基本支出商品和服务支出(财政拨款)1913.53万元,基本支出对个人和家庭的补助(财政拨款)223.90万元;项目支出(财政拨款)2013.14万元,较上年预算安排减少1483.55万元包括:项目支出商品和服务支出(财政拨款)商品和服务支出1300.58万元,项目支出对资本性支出(财政拨款)712.56万元。

(四)政府性基金情况

 无

 (五)机关运行经费等重要事项的说明

  无

 (六)政府采购情况

 金沙国际手机app2018年政府采购计划金额8183.05万元。其中:采购货物3840.20万元、采购工程2516.96万元、采购服务1825.89万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,公用车辆合计8辆。其中:一般公务用车实用数6辆、客车2辆。

 (八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目6个(部门预算中200万元以上的,且进了绩效评审的项目),涉及资金6515.98 万元。

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年江西金沙国际手机app“三公经费”61.74万元。其中:

因公出国8.6万元,比上年增加0.6万元, 主要原因是:正常调整。

公务接待18.71万元,比上年增加5.26万元, 主要原因是:教职工的增加,财政定额的增加。

公务用车运行维护费34.43万元,比上年增加13.63万元, 主要原因是:财政定额的增加。

公车购置0万元,比上年增(减)0万元。

2018年金沙国际手机客户端预算.xls

金沙国际手机app 财务处

二零一八年二月二十四日


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